Venta H1 2026 (6 meses)
$431,7M
27,7% de la meta anual $1.556,9M
Margen Bruto
59,5%
CMV real por línea (BSale/Shopify)
EBIT Ene-May (5m confiables)
-$19,8M
-5,2% sobre venta
Resultado Neto Ene-May
-$29,8M
-7,8% sobre venta
Nota sobre junio: las remuneraciones de junio no estaban cargadas en el archivo fuente al momento de este corte, por lo que el resultado de junio no es comparable con el resto del semestre. Los indicadores de esta página usan enero-mayo como base confiable cuando corresponde.
Break-even con 3 ajustes concretos identificados
Sacando Bodega de Lampa y el sueldo de un colaborador de logística (Emilio Torres), más una revisión del costo de gerencia, el punto de equilibrio mensual baja de forma significativa.
| Escenario | Break-even mensual | Venta real prom. (ene-may) | Resultado a venta actual |
|---|
| Estructura actual | $83,5M | $76,1M | -$5,96M/mes |
| Sin Bodega Lampa + Emilio Torres + sueldos Benjamín/Sebastián | $69,9M | $76,1M | +$4,0M/mes |
Estado de Resultados consolidado
Cifras en CLP. Venta y CMV ya actualizados con datos reales del Google Sheet "Control Ventas PlantMe".
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun* | Total H1 |
|---|
| Ingresos Netos | 66.090.409 | 69.491.760 | 93.275.412 | 70.432.417 | 81.042.576 | 51.391.176 | 431.723.750 |
| (–) CMV real por línea | -27.427.593 | -25.168.826 | -44.142.200 | -26.522.774 | -30.704.273 | -20.852.687 | -174.818.352 |
| Margen Bruto | 38.662.816 | 44.322.934 | 49.133.212 | 43.909.643 | 50.338.303 | 30.538.489 | 256.905.397 |
| (–) Gastos de Venta | -16.685.524 | -17.960.960 | -22.551.961 | -19.491.972 | -14.428.398 | -6.567.327 | -97.686.142 |
| (–) Gastos de Logística | -9.555.225 | -10.766.527 | -11.914.834 | -9.164.658 | -12.028.104 | -9.139.178 | -62.568.526 |
| (–) Gastos de Administración | -15.307.387 | -19.569.716 | -23.880.610 | -23.202.618 | -19.704.597 | -2.048.167 | -103.713.095 |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | -2.885.320 | -3.974.269 | -9.214.193 | -7.949.605 | 4.177.204 | 12.783.817 | -7.062.366 |
| (–) Gastos Financieros | -1.931.981 | -1.642.792 | -1.648.217 | -2.549.189 | -2.228.562 | -1.425.112 | -11.425.853 |
| RESULTADO NETO | -4.817.301 | -5.617.061 | -10.862.410 | -10.498.794 | 1.948.642 | 11.358.705 | -18.488.218 |
*Junio con remuneraciones incompletas (no cargadas) — su resultado positivo es artificial, no comparable con el resto del semestre.
Margen bruto real por línea de negocio (H1)
Ahora con costeo real BSale/Shopify por SKU — ya no estimado por % histórico.
| Línea | Ingresos H1 | CMV real H1 | Margen Bruto H1 | % Margen |
|---|
| Web/Ecommerce | 130.857.862 | -66.320.575 | 64.537.288 | 49,3% corregido — antes 100% |
| Vivero Vitacura (Tienda+POS) | 125.556.221 | -58.906.852 | 66.649.368 | 53,1% |
| Mantenciones | 57.191.071 | 935.742 | 58.126.813 | 101,6% |
| Proyectos | 84.344.385 | -26.448.815 | 57.895.570 | 68,6% + Tierra/Insumos aparte |
| Retail/Marketplace | 33.774.211 | -17.945.023 | 15.829.188 | 46,9% corregido — antes -16,4% |
El margen de Web/Ecommerce y Retail/Marketplace cambia radicalmente vs. el cálculo anterior: antes Web aparecía con 100% de margen (sin costo cargado) y Retail con margen negativo. Con costeo real, ambas líneas son rentables — el diagnóstico de "líneas que pierden plata" del análisis anterior queda obsoleto y debe descartarse.
Gastos de Venta — $97,7M H1
| Cuenta | Monto H1 |
|---|
| Comisiones y Ads | -40.883.986 |
| Ads Google/Meta | -20.941.095 |
| Comisión Mercado Pago | -7.764.215 |
| Comisiones Marketplace | -12.178.676 |
| Arriendo Tienda Vitacura (60%) | -19.362.470 |
| Remuneraciones de Venta | -19.758.665 |
| Marketing | -7.971.517 |
| Otros (packaging, merchandising) | -9.709.504 |
Gastos Logísticos — $62,6M H1
| Cuenta | Monto H1 |
|---|
| Gastos por servicios de despacho | -24.004.157 |
| Urzula Soto (Web) $6,1M · Flapp $5,9M · Riga $4,6M | |
| Remuneraciones Logística | -15.123.009 |
| Emilio Torres $6,8M · Ignacio Caruz $5,0M | |
| Arriendo Bodega (Vitacura + Lampa) | -13.817.831 |
| Autopistas / Peajes | -3.238.528 |
| Combustible camión | -2.747.878 |
| Transporte Ejecutivo (Uber) | -1.769.413 |
Gastos de Administración — $103,7M H1
| Cuenta | Monto H1 |
|---|
| Remuneraciones | -78.058.433 |
| Benjamín Montero $14,6M · Sebastián Hechem $14,4M · Joaquin Finger $10,7M · Francisco Soffia $8,8M · Josefina Villarino $6,4M (reclasificada) | |
| Sistemas (software/suscripciones) | -12.565.417 |
| Shopify $2,8M · Klaviyo $2,1M · Vambe.ai $1,4M · Acronis $1,3M | |
| Arriendo Oficina (20% Vitacura) | -6.454.158 |
| Otros gastos admin (seguros) | -3.104.675 |
| Gastos bancarios | -2.533.654 |
| Telecomunicaciones | -704.875 |
No incluido aquí (correcto): Inversión/Gastos Tienda $25,2M (Wolken Holding + Estudio Alzaprima, recién activado) — va a CAPEX, no al resultado.
Registro de actualizaciones — 29 y 30 de junio 2026
- Ventas: Retail marzo corregido de $24,05M a $22,18M (comisión bruta vs. neta Gran Venta Garage).
- CMV: reemplazado el estimado por "% histórico de canal" por costeo real por línea de negocio (BSale + Shopify por SKU), tomado del Google Sheet "Ventas_PlantMe_2026_Consolidado" (pestaña ENLACE_EERR). Web/Ecommerce pasa de CMV $0 a CMV real $66,3M H1.
- Deuda InterTrust: saldos corregidos de $13,2M a $7,7M (InterTrust 1, ajuste menor) y de $13,2M a $2,2M (InterTrust 2) según confirmación del usuario. Intereses recalculados por amortización francesa inversa.
- Reclasificación Gastos de Venta → Administración: Josefina Villarino (Tienda+Web) — su rol es administrativo, no de venta.
- Reclasificación Gastos de Venta → Logística: Ignacio Caruz (Web) — su función es logística, no venta.
- Activación a CAPEX: Estudio Alzaprima Arquitectura ($3,3M) — proyecto de arquitectura de tienda, se activa, no se gasta vía EERR.
- Reclasificación de línea: Urzula Soto Yevenes (despacho, $6,1M) — etiquetada a línea Web para análisis, sin cambio en el monto.
- REMUNERACIONES mayo: Jesus Rojas dividido 20% Tienda Vitacura / 80% Logística; Giovanny Cajas reasignado 100% a Tienda Vitacura.
Pendiente de definición con el usuario: reclasificación del saldo InterTrust 2 fue confirmada como correcta ($2,2M). Carga de remuneraciones de junio, aún no disponible en el archivo fuente.